| Orçamentário | 27/09/2021 | 3560 | Comum | EGUIMAR JESUINO FIGUEIRA | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372,00 | R$ 638,00 | R$ 638,00 |
| Orçamentário | 06/05/2021 | 3560 | Comum | CIA CATARINENSE DE RADIO E TELEVISAO | R$ 58.979,04 | R$ 0,00 | R$ 425,60 | R$ 58.553,44 | R$ 58.553,44 |
| Orçamentário | 30/11/2021 | 3560 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 2.796,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.796,14 | R$ 2.796,14 |
| Orçamentário | 27/05/2021 | 3816 | Comum | MAGICA COMUNICACAO E MARKETING LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.139,69 | R$ 95.860,31 | R$ 95.860,31 |
| Orçamentário | 21/12/2021 | 3816 | Comum | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 1.954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.954,00 | R$ 0,00 |
| Orçamentário | 22/10/2021 | 3816 | Comum | AMARILDO JOSE DE SOUZA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 |
| Orçamentário | 22/12/2021 | 4072 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 17.810,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.810,81 | R$ 17.810,81 |
| Orçamentário | 16/06/2021 | 4072 | Comum | WESLEY SCARABELLI DE AGUIAR | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.500,00 |
| Orçamentário | 16/11/2021 | 4072 | Comum | EGUIMAR JESUINO FIGUEIRA | R$ 2.055,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 377,00 | R$ 377,00 |
| Orçamentário | 22/12/2021 | 4328 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 56.983,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.983,06 | R$ 56.983,06 |
| Orçamentário | 30/11/2021 | 4328 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 1.432,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.432,14 | R$ 1.432,14 |
| Orçamentário | 22/06/2021 | 4328 | Comum | LUCAS GUILHERME KAISER DEMETRIO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.500,00 |
| Orçamentário | 13/12/2021 | 4584 | Comum | CUSTODIO REFRIGERACOES LTDA | R$ 16.438,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.438,28 | R$ 0,00 |
| Orçamentário | 24/06/2021 | 4584 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 47.890,29 | R$ 0,00 | R$ 47.890,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Orçamentário | 30/12/2021 | 4840 | Comum | Fundo Municipal de Saúde | R$ 1.118,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.118,84 | R$ 1.118,84 |
| Orçamentário | 07/07/2021 | 4840 | Comum | GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 217.974,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217.974,40 | R$ 217.974,40 |
| Orçamentário | 26/07/2021 | 5096 | Comum | DAIANE CRISTINA LEITE | R$ 1.283,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.283,28 | R$ 1.283,28 |
| Restos a pagar | 18/10/2016 | 5352 | Comum | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO CÉU LTDA - ME | R$ 24.659,69 | R$ 0,00 | R$ 24.659,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Orçamentário | 10/08/2021 | 5352 | Comum | RAYANE EVANGELISTA CHAVES | R$ 970,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970,44 | R$ 970,44 |
| Orçamentário | 26/08/2021 | 5608 | Comum | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUINDO SONHOS LTDA | R$ 150.238,35 | R$ 0,00 | R$ 4.488,55 | R$ 145.749,80 | R$ 115.702,13 |
| Orçamentário | 08/09/2021 | 5864 | Comum | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PIMPOLHINHOS LTDA | R$ 11.974,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.974,40 | R$ 11.974,40 |
| Orçamentário | 27/09/2021 | 6120 | Comum | Vanessa Cristina Venzke Falk | R$ 3.532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.532,00 | R$ 3.532,00 |
| Restos a pagar | 12/11/2020 | 6376 | Comum | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI | R$ 20.309,89 | R$ 0,00 | R$ 20.309,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Orçamentário | 06/10/2021 | 6376 | Comum | IPREVILLE - INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JLLE | R$ 273.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 273.000,00 | R$ 273.000,00 |
| Orçamentário | 29/10/2021 | 6632 | Comum | RADIO CULTURA DE JOINVILLE LTDA | R$ 2.393,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.393,60 | R$ 2.393,60 |
| Orçamentário | 16/11/2021 | 6888 | Comum | GLEYBSON DIAS DE MOURA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Orçamentário | 26/11/2021 | 7144 | Comum | FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAJAI | R$ 8.467,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.467,20 | R$ 0,00 |
| Orçamentário | 30/11/2021 | 7400 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 40.843,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.843,19 | R$ 40.843,19 |
| Orçamentário | 30/11/2021 | 7656 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 16.092,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.092,40 | R$ 16.092,40 |
| Orçamentário | 07/12/2021 | 7912 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 441,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 441,63 | R$ 441,63 |
| Orçamentário | 16/12/2021 | 8168 | Comum | CLINICA VETERINARIA SAUDE VET LTDA | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,20 | R$ 0,20 |
| Orçamentário | 21/12/2021 | 8424 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 6.885,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.885,80 | R$ 6.885,80 |
| Orçamentário | 28/12/2021 | 8680 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 3.232,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.232,71 | R$ 3.232,71 |
| Orçamentário | 18/08/2021 | 233 | Subvenção | ASSOCIACAO DIOCESANA DE PROMOCAO SOCIAL ADIPROS | R$ 260.861,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260.861,36 | R$ 260.861,36 |
| Orçamentário | 17/09/2021 | 233 | Comum | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 3.375,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.375,85 | R$ 3.375,85 |
| Orçamentário | 31/08/2021 | 233 | Comum | COMERCIO DE SUPRIMENTOS OLIVEIRA EIRELI | R$ 3.073,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.073,58 | R$ 3.073,58 |
| Orçamentário | 17/03/2021 | 233 | Comum | FABIO LUCHESI EPP | R$ 1.096,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.096,00 | R$ 1.096,00 |
| Orçamentário | 20/01/2021 | 233 | Comum | MARLON GRIMES | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 1.054,00 | R$ 962,00 | R$ 962,00 |
| Orçamentário | 25/01/2021 | 233 | Comum | GUINEZ INTERNATIONAL COM. REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.349,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.349,10 | R$ 1.349,10 |
| Orçamentário | 04/01/2021 | 233 | Comum | YOUNGTECH SISTEMAS LTDA | R$ 2.118,39 | R$ 0,00 | R$ 1.978,39 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Orçamentário | 08/01/2021 | 489 | Comum | CELESC DISTRIBUICAO S/A | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 77.213,33 |
| Orçamentário | 26/11/2021 | 489 | Comum | P2 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 83.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83.250,00 | R$ 0,00 |
| Orçamentário | 28/01/2021 | 489 | Comum | POWERTEC GERADORES LTDA | R$ 5.833,30 | R$ 0,00 | R$ 2.933,32 | R$ 566,66 | R$ 566,66 |
| Orçamentário | 16/09/2021 | 489 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 1.754,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.754,12 | R$ 1.754,12 |
| Orçamentário | 12/02/2021 | 489 | Comum | SIMONE DA ROCHA JOSINO | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| Orçamentário | 25/01/2021 | 745 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.729,99 | R$ 11.270,01 | R$ 11.270,01 |
| Orçamentário | 29/01/2021 | 745 | Comum | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 93.178,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93.178,00 | R$ 93.178,00 |
| Orçamentário | 15/03/2021 | 745 | Comum | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.275,00 | R$ 0,00 | R$ 25.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Orçamentário | 26/01/2021 | 1001 | Comum | Folha de Pagamento | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 227.541,31 | R$ 272.458,69 | R$ 272.458,69 |
| Restos a pagar | 13/02/2019 | 1001 | Comum | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |