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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 311.***.***-** - Folha de Pagamento
Empenho: 197 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Hospital Municipal São José - HMSJ
Função: Saúde
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: férias indenizadas
Data Emissão: 18/01/2018
Valor empenhado: R$ 9.100.000,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Hospital Municipal São José
Unidade: Hospital Municipal São José - HMSJ
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Despesas com pessoal - HMSJ
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.42.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Saúde
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Vl ref. estimativa para férias indenizadas para 12 meses
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 12599 R$ 11,158,028.40 31/01/2018 01/02/2018
Folha de pagamento 12832 R$ 10,940,396.31 28/02/2018 05/03/2018
Folha de pagamento 14590 R$ 10,809,225.23 29/03/2018 04/04/2018
Folha de pagamento 15063 R$ 559,545.00 30/04/2018 02/05/2018
Folha de pagamento 15420 R$ 720,535.11 30/05/2018 30/05/2018
Folha de pagamento 16080 R$ 661,988.91 29/06/2018 04/07/2018
Folha de pagamento 16753 R$ 1,012,457.33 31/07/2018 03/08/2018
Folha de pagamento 17457 R$ 11,233,953.94 31/08/2018 04/09/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
FÉRIAS INDENIZADAS OUTROS 1 R$ 9.100.000,00 R$ 0,00 R$ 9.100.000,00
DataDescriçãoValor (R$)
18/01/2018 Emissão R$ 9.100.000,00
31/01/2018 Liquidação R$ 1.225.472,75
01/02/2018 Pagamento R$ 1.225.472,75
28/02/2018 Liquidação R$ 644.601,28
05/03/2018 Pagamento R$ 644.601,28
29/03/2018 Liquidação R$ 656.918,34
04/04/2018 Pagamento R$ 656.918,34
30/04/2018 Liquidação R$ 559.545,00
02/05/2018 Pagamento R$ 559.545,00
30/05/2018 Liquidação R$ 720.535,11
30/05/2018 Pagamento R$ 720.535,11
29/06/2018 Liquidação R$ 661.988,91
04/07/2018 Pagamento R$ 661.988,91
31/07/2018 Liquidação R$ 1.012.457,33
03/08/2018 Pagamento R$ 1.012.457,33
31/08/2018 Liquidação R$ 98.556,89
04/09/2018 Pagamento R$ 98.556,89
27/09/2018 Anulação R$ -3.519.924,39
Total AnuladoR$ -3.519.924,39
Total LiquidadoR$ 5.580.075,61
Total PagoR$ 5.580.075,61
7.851.466 acessos | Última atualização em 30/11/2021 03h 21min