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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 84.704.295/0001-77 - GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Empenho: 553 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Hospital Municipal São José - HMSJ
Função: Saúde
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: vale-transporte
Data Emissão: 15/03/2018
Valor empenhado: R$ 172.000,00
Contrato: 388/2017
Unidade Gestora: Hospital Municipal São José
Unidade: Hospital Municipal São José - HMSJ
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Despesas com pessoal - HMSJ
Natureza Despesa: 3.3.9.0.39.72.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Saúde
Licitação: 251/2017
Modalidade: Inexigibilidade
Finalidade: -
Objeto: Fornecimento de vales transportes a serem fornecidos aos Servidores da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Joinville e aos Servidores do Hospital Municipal São José.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Nota Fiscal 201802 R$ 19,453.20 19/03/2018 13/04/2018
Nota Fiscal 201803 R$ 24,123.00 19/03/2018 13/04/2018
Nota Fiscal 202274 R$ 27,034.10 27/03/2018 13/04/2018
Nota Fiscal 204589 R$ 33,303.50 26/04/2018 14/05/2018
Nota Fiscal 205863 R$ 2,580.00 04/05/2018 14/05/2018
Nota Fiscal 207159 R$ 24,716.40 23/05/2018 28/05/2018
Nota Fiscal 209890 R$ 27,373.80 26/06/2018 10/07/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
VALE TRANSPORTE Unidade 40000 R$ 4,30 R$ 0,00 R$ 172.000,00
DataDescriçãoValor (R$)
15/03/2018 Emissão R$ 172.000,00
23/03/2018 Em liquidação R$ 19.453,20
23/03/2018 Em liquidação R$ 24.123,00
27/03/2018 Liquidação R$ 43.576,20
28/03/2018 Retenção R$ 389,06
28/03/2018 Retenção R$ 482,46
05/04/2018 Em liquidação R$ 27.034,10
05/04/2018 Liquidação R$ 27.034,10
05/04/2018 Retenção R$ 540,68
13/04/2018 Pagamento R$ 26.493,42
13/04/2018 Pagamento R$ 42.704,68
03/05/2018 Em liquidação R$ 33.303,50
03/05/2018 Liquidação R$ 33.303,50
03/05/2018 Retenção R$ 666,07
07/05/2018 Em liquidação R$ 2.580,00
11/05/2018 Liquidação R$ 2.580,00
11/05/2018 Retenção R$ 51,60
14/05/2018 Pagamento R$ 2.528,40
14/05/2018 Pagamento R$ 32.637,43
24/05/2018 Em liquidação R$ 24.716,40
28/05/2018 Liquidação R$ 24.716,40
28/05/2018 Retenção R$ 494,33
28/05/2018 Pagamento R$ 24.222,07
03/07/2018 Em liquidação R$ 27.373,80
05/07/2018 Liquidação R$ 27.373,80
05/07/2018 Retenção R$ 547,48
10/07/2018 Pagamento R$ 26.826,32
10/08/2018 Anulação R$ -13.416,00
Total AnuladoR$ -13.416,00
Total LiquidadoR$ 158.584,00
Total PagoR$ 155.412,32
Total RetidoR$ 3.171,68
8.481.919 acessos | Última atualização em 08/08/2022 04h 11min