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Detalhes do empenho

Favorecido: 12.439.273/0005-40 - INSTITUTO PRISCILA ZANETTE - 12.439.273/0005-40

Empenho:	4212 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Subvenção
Orgão:	Secretaria de Assistência Social - SAS
Função:	Assistência Social
Programa:	Políticas Sociais
Despesa:	outras subvenções sociais
Data Emissão:	16/05/2018
Valor empenhado:	R$ 52.589,76
Contrato:	Sem contrato

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade:	Secretaria de Assistência Social - SAS
Subfunção:	Assistência Comunitária
Ação:	Bloco de Proteção Social de Alta Complexidade - SAS
Natureza Despesa:	3.3.5.0.43.99.00.00.00
Fonte Recurso:	Recursos Ordinários
Licitação:	Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.

Objeto: Despesa empenhada para auxílio financeiro visando o atendimento de crianças/adolescentes de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, no Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescente em unidade Casa Lar II, localizada na Rua PIO XII, 457, Bairro Bom Retiro - Joinville, Proteção Social Especial - Alta Complexidade. Período/Mês de Referência: parcelas 10, 11, 12 e 13. Termo de Parceria nº 024/2017/PMJ, SEI 0914412. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PARCERIAS SEI Nº 1848339 - SAP.GAB/SAP.UPL/SAP.UPL.ART. SEI 17.0.042576-2.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Diversos	DOC.SEI 2037528/2018	R$ 13,147.44	28/06/2018	03/07/2018
Diversos	DOC.SEI 2046988/2018	R$ 13,147.44	29/06/2018	03/07/2018
Diversos	DOC.SEI 2088861/2018	R$ 13,147.44	10/07/2018	13/07/2018
Diversos	DOC.SEI 2152407/2018	R$ 13,147.44	24/07/2018	27/07/2018

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Pagamento de convênio	Serviço	1	R$ 52.589,76	R$ 0,00	R$ 52.589,76

Data	Descrição	Valor (R$)
16/05/2018	Emissão	R$ 52.589,76
29/06/2018	Liquidação	R$ 13.147,44
03/07/2018	Liquidação	R$ 13.147,44
03/07/2018	Pagamento	R$ 13.147,44
03/07/2018	Pagamento	R$ 13.147,44
12/07/2018	Liquidação	R$ 13.147,44
13/07/2018	Pagamento	R$ 13.147,44
20/07/2018	Estorno de Pagamento	R$ -68,08
20/07/2018	Estorno de Liquidação	R$ -68,08
20/07/2018	Anulação	R$ -68,08
26/07/2018	Liquidação	R$ 13.147,44
27/07/2018	Pagamento	R$ 13.147,44
02/08/2018	Estorno de Pagamento	R$ -2,21
02/08/2018	Estorno de Liquidação	R$ -2,21
02/08/2018	Anulação	R$ -2,21
13/08/2018	Estorno de Pagamento	R$ -30,68
13/08/2018	Estorno de Liquidação	R$ -30,68
13/08/2018	Anulação	R$ -30,68
14/08/2018	Estorno de Pagamento	R$ -66,02
14/08/2018	Estorno de Liquidação	R$ -66,02
14/08/2018	Anulação	R$ -66,02
17/09/2018	Estorno de Pagamento	R$ -414,29
17/09/2018	Estorno de Liquidação	R$ -414,29
17/09/2018	Anulação	R$ -414,29
22/11/2018	Estorno de Pagamento	R$ -2,38
22/11/2018	Estorno de Liquidação	R$ -2,38
22/11/2018	Anulação	R$ -2,38
27/11/2018	Estorno de Pagamento	R$ -1.580,00
27/11/2018	Estorno de Liquidação	R$ -1.580,00
27/11/2018	Anulação	R$ -1.580,00

Total Anulado	R$ -2.163,66

Total Liquidado	R$ 50.426,10

Total Pago	R$ 50.426,10