Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 311.***.***-** - Folha de Pagamento
Empenho: 1781 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Hospital Municipal São José - HMSJ
Função: Saúde
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: vencimentos e salários
Data Emissão: 31/08/2018
Valor empenhado: R$ 3.600.000,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Hospital Municipal São José
Unidade: Hospital Municipal São José - HMSJ
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Despesas com pessoal - HMSJ
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.01.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Saúde
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de período aquisitivo de férias a servidor.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 17457 R$ 11,233,953.94 31/08/2018 04/09/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 3.600.000,00 R$ 0,00 R$ 3.600.000,00
DataDescriçãoValor (R$)
31/08/2018 Emissão R$ 3.600.000,00
31/08/2018 Liquidação R$ 592.005,33
31/08/2018 Retenção R$ 328.306,63
04/09/2018 Pagamento R$ 263.698,70
27/09/2018 Anulação R$ -3.007.994,67
Total AnuladoR$ -3.007.994,67
Total LiquidadoR$ 592.005,33
Total PagoR$ 263.698,70
Total RetidoR$ 328.306,63
7.854.426 acessos | Última atualização em 02/12/2021 00h 23min