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Detalhes do empenho

Favorecido: 00.166.929/0001-95 - SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Empenho:	299 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Comum
Orgão:	Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA
Função:	Urbanismo
Programa:	Infraestrutura, zeladoria pública e Mobilidade
Despesa:	serviços técnicos profissionais
Data Emissão:	02/01/2018
Valor empenhado:	R$ 18.579.420,72
Contrato:	398/2014

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade:	Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA
Subfunção:	Serviços Urbanos
Ação:	Iluminação pública - COSIP- SEINFRA
Natureza Despesa:	3.3.9.0.39.05.00.00.00
Fonte Recurso:	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
Licitação:	011/2014
Modalidade:	Concorrência
Finalidade:	Obras e serviços de engenharia

Objeto: Despesa empenhada pela prestação de Serviços Técnicos Especializados para Operação Integrada do Sistema de Iluminação Pública do Município de Joinville, contrato nº 398/2014. Processo SEI nº 16.0.001032-3.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Nota Fiscal	1035	R$ 1,215,404.39	05/10/2018	23/11/2018
Nota Fiscal	1059	R$ 259,961.32	07/11/2018	-
Nota Fiscal	820	R$ 1,020,113.80	07/03/2018	18/04/2018
Nota Fiscal	848	R$ 1,734,644.95	06/04/2018	16/05/2018
Nota Fiscal	878	R$ 1,643,590.10	04/05/2018	20/06/2018
Nota Fiscal	913	R$ 1,452,709.45	06/06/2018	18/07/2018
Nota Fiscal	937	R$ 1,498,933.49	05/07/2018	20/08/2018
Nota Fiscal	961	R$ 1,350,586.67	06/08/2018	19/09/2018
Nota Fiscal	962	R$ 157,982.01	06/08/2018	19/09/2018
Nota Fiscal	992	R$ 1,445,494.54	05/09/2018	19/10/2018

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	SV	1	R$ 18.579.420,72	R$ 0,00	R$ 18.579.420,72

Data	Descrição	Valor (R$)
02/01/2018	Emissão	R$ 18.579.420,72
12/01/2018	Anulação	R$ -2.500.000,00
08/03/2018	Em liquidação	R$ 1.020.113,80
15/03/2018	Liquidação	R$ 1.020.113,80
15/03/2018	Retenção	R$ 26.498,60
27/03/2018	Anulação	R$ -3.000.000,00
11/04/2018	Em liquidação	R$ 1.734.644,95
11/04/2018	Liquidação	R$ 1.734.644,95
11/04/2018	Retenção	R$ 50.568,38
18/04/2018	Pagamento	R$ 993.615,20
08/05/2018	Em liquidação	R$ 1.643.590,10
08/05/2018	Liquidação	R$ 1.643.590,10
08/05/2018	Retenção	R$ 46.858,57
16/05/2018	Pagamento	R$ 1.684.076,57
08/06/2018	Em liquidação	R$ 1.452.709,45
08/06/2018	Liquidação	R$ 1.452.709,45
08/06/2018	Retenção	R$ 42.524,92
20/06/2018	Pagamento	R$ 1.596.731,53
09/07/2018	Em liquidação	R$ 1.498.933,49
09/07/2018	Liquidação	R$ 1.498.933,49
09/07/2018	Retenção	R$ 44.175,18
18/07/2018	Pagamento	R$ 1.410.184,53
19/07/2018	Anulação	R$ -1.300.000,00
09/08/2018	Em liquidação	R$ 1.350.586,67
09/08/2018	Liquidação	R$ 1.350.586,67
09/08/2018	Retenção	R$ 35.752,77
20/08/2018	Pagamento	R$ 1.454.758,31
24/08/2018	Em liquidação	R$ 157.982,01
24/08/2018	Liquidação	R$ 157.982,01
24/08/2018	Retenção	R$ 11.848,65
10/09/2018	Em liquidação	R$ 1.445.494,54
12/09/2018	Liquidação	R$ 1.445.494,54
12/09/2018	Retenção	R$ 37.671,53
19/09/2018	Pagamento	R$ 1.314.833,90
19/09/2018	Pagamento	R$ 146.133,36
10/10/2018	Em liquidação	R$ 1.215.404,39
15/10/2018	Liquidação	R$ 1.215.404,39
15/10/2018	Retenção	R$ 37.224,13
19/10/2018	Pagamento	R$ 1.407.823,01
08/11/2018	Em liquidação	R$ 259.961,32
19/11/2018	Liquidação	R$ 259.961,32
19/11/2018	Retenção	R$ 10.840,84
23/11/2018	Pagamento	R$ 1.178.180,26

Total Anulado	R$ -6.800.000,00

Total Liquidado	R$ 11.779.420,72

Total Pago	R$ 11.186.336,67

Total Retido	R$ 343.963,57