Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 82.641.325/0043-77 - CREMER S.A
Empenho: 2306 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Hospital Municipal São José - HMSJ
Função: Saúde
Programa: Saúde e Prevenção
Despesa: material hospitalar
Data Emissão: 21/11/2018
Valor empenhado: R$ 33.903,00
Contrato: Instrumento de contrato substituído por esta nota de empenho, de acordo com o Art. 62 da Lei 8.666/93.
Unidade Gestora: Hospital Municipal São José
Unidade: Hospital Municipal São José - HMSJ
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Assistência hospitalar - HMSJ
Natureza Despesa: 3.3.9.0.30.36.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Licitação: 083/2017
Modalidade: Pregão
Finalidade: -
Objeto: Despesa Empenhada na Aquisição de Materiais Têxteis, para um período de 12 (doze) meses. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO HMSJ.UAD.CAME 2540002/2018, Sei n° 18.0.120767-1.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Nota Fiscal 428727 R$ 33,903.00 06/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 50X45 PCT 450 R$ 75,34 R$ 0,00 R$ 33.903,00
DataDescriçãoValor (R$)
21/11/2018 Emissão R$ 33.903,00
13/12/2018 Em liquidação R$ 33.903,00
18/12/2018 Liquidação R$ 33.903,00
Total LiquidadoR$ 33.903,00
7.851.579 acessos | Última atualização em 30/11/2021 03h 21min