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Detalhes do empenho

Favorecido: 12.515.021/0001-29 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO MÁGICO

Empenho:	546 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Subvenção
Orgão:	Secretaria de Educação - SED
Função:	Educação
Programa:	Educação e Qualificação Profissional
Despesa:	outras subvenções sociais
Data Emissão:	25/01/2018
Valor empenhado:	R$ 673.887,36
Contrato:	Sem contrato

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade:	Secretaria de Educação - SED
Subfunção:	Educação Infantil
Ação:	Ampliação de Vagas na Educação Infantil - SED
Natureza Despesa:	3.3.5.0.43.99.00.00.00
Fonte Recurso:	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Licitação:	Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.

Objeto: Despesa empenhada para execução do Termo de Colaboração nº 007/2018/PMJ, firmam entre si, o Município de Joinville, com a interveniência da Secretaria de Educação e Centro de Educação Infantil Espaço Mágico. O presente Termo tem por objeto o atendimento datendimento, de até 88 (oitenta e oito) crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias,Solicitação de Empenho - Parcerias SEI Nº 1437488 - SAP.GAB/SAP.UPL/SAP.UPL.ART,SEI N.18.0.007018-4.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Diversos	DOC. SEI 1953776	R$ 54,243.97	07/06/2018	08/06/2018
Diversos	DOC.SEI 1587105/2018	R$ 51,013.22	06/03/2018	08/03/2018
Diversos	DOC.SEI 1694561/2018	R$ 52,951.67	03/04/2018	05/04/2018
Diversos	DOC.SEI 1811626/2018	R$ 55,523.70	03/05/2018	07/05/2018
Diversos	DOC.SEI 2051152/2018	R$ 54,231.40	02/07/2018	05/07/2018
Diversos	DOC.SEI 2189080/2018	R$ 55,511.13	01/08/2018	03/08/2018
Diversos	DOC.SEI 2346626/2018	R$ 54,890.12	30/08/2018	04/09/2018
Diversos	DOC.SEI 2495490/2018	R$ 54,890.12	01/10/2018	04/10/2018
Diversos	DOC.SEI 2639832/2018	R$ 52,330.66	30/10/2018	06/11/2018
Diversos	DOC.SEI 2793870/2018	R$ 54,256.54	29/11/2018	03/12/2018
Diversos	DOC.SEI 2973016/2019	R$ 54,256.54	31/12/2018	-

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Atendimento de crianças	Serviço	1	R$ 673.887,36	R$ 0,00	R$ 673.887,36

Data	Descrição	Valor (R$)
25/01/2018	Emissão	R$ 673.887,36
08/03/2018	Liquidação	R$ 51.013,22
08/03/2018	Pagamento	R$ 51.013,22
05/04/2018	Liquidação	R$ 52.951,67
05/04/2018	Pagamento	R$ 52.951,67
04/05/2018	Liquidação	R$ 55.523,70
07/05/2018	Pagamento	R$ 55.523,70
07/06/2018	Liquidação	R$ 54.243,97
08/06/2018	Pagamento	R$ 54.243,97
03/07/2018	Liquidação	R$ 54.231,40
05/07/2018	Pagamento	R$ 54.231,40
02/08/2018	Liquidação	R$ 55.511,13
03/08/2018	Pagamento	R$ 55.511,13
31/08/2018	Liquidação	R$ 54.890,12
04/09/2018	Pagamento	R$ 54.890,12
02/10/2018	Liquidação	R$ 54.890,12
04/10/2018	Pagamento	R$ 54.890,12
31/10/2018	Liquidação	R$ 52.330,66
06/11/2018	Pagamento	R$ 52.330,66
28/11/2018	Anulação	R$ -70.893,03
03/12/2018	Liquidação	R$ 54.256,54
03/12/2018	Pagamento	R$ 54.256,54
31/12/2018	Liquidação	R$ 54.256,54

Total Anulado	R$ -70.893,03

Total Liquidado	R$ 594.099,07

Total Pago	R$ 539.842,53