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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 8553 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: férias - pagamento antecipado
Data Emissão: 20/12/2018
Valor empenhado: R$ 221.518,57
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Ensino Fundamental
Ação: Despesas com pessoal da sede - SED
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.46.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Educação
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de antecipação de férias.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 19632 R$ 221,518.57 31/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 221.518,57 R$ 0,00 R$ 221.518,57
DataDescriçãoValor (R$)
20/12/2018 Emissão R$ 221.518,57
31/12/2018 Liquidação R$ 221.518,57
Total LiquidadoR$ 221.518,57
8.215.870 acessos | Última atualização em 25/05/2022 00h 45min