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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 04.203.100/0001-76 - GASP-GRUPO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAÍSO
Empenho: 541 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Subvenção
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Educação e Qualificação Profissional
Despesa: outras subvenções sociais
Data Emissão: 24/01/2018
Valor empenhado: R$ 342.133,20
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Educação Infantil
Ação: Ampliação de Vagas na Educação Infantil - SED
Natureza Despesa: 3.3.5.0.43.99.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada para execução do Termo de Colaboração nº 003/2018/PMJ, firmam entre si, o Município de Joinville, com a interveniência da Secretaria de Educação e a GASP - GRUPO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAÍSO. O presente Termo tem por objeto o atendimento datendimento, de até 45 (quarenta e cinco) crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, que integra o presente Termo de Colaboração, Solicitação de Empenho - Parcerias SEI Nº 1437419 - SAP.GAB/SAP.UPL/SAP.UPL.ART, Sei n.18.0.006981-0.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Diversos DOC.SEI 1587013/2018 R$ 24,709.62 06/03/2018 08/03/2018
Diversos DOC.SEI 1719165/2018 R$ 27,243.94 10/04/2018 11/04/2018
Diversos DOC.SEI 1816510/2018 R$ 27,877.52 04/05/2018 08/05/2018
Diversos DOC.SEI 1953875 R$ 28,511.10 07/06/2018 08/06/2018
Diversos DOC.SEI 2072936/2018 R$ 26,610.36 06/07/2018 09/07/2018
Diversos DOC.SEI 2189014/2018 R$ 27,877.52 01/08/2018 03/08/2018
Diversos DOC.SEI 2352347/2018 R$ 27,243.94 31/08/2018 04/09/2018
Diversos DOC.SEI 2494924/2018 R$ 27,243.94 01/10/2018 04/10/2018
Diversos DOC.SEI 2640617/2018 R$ 27,243.94 30/10/2018 06/11/2018
Diversos DOC.SEI 2796103/2018 R$ 27,877.52 29/11/2018 03/12/2018
Diversos DOC.SEI 2972994/2019 R$ 27,243.94 31/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Atendimento de crianças Serviço 1 R$ 342.133,20 R$ 0,00 R$ 342.133,20
DataDescriçãoValor (R$)
24/01/2018 Emissão R$ 342.133,20
08/03/2018 Liquidação R$ 24.709,62
08/03/2018 Pagamento R$ 24.709,62
11/04/2018 Liquidação R$ 27.243,94
11/04/2018 Pagamento R$ 27.243,94
07/05/2018 Liquidação R$ 27.877,52
08/05/2018 Pagamento R$ 27.877,52
07/06/2018 Liquidação R$ 28.511,10
08/06/2018 Pagamento R$ 28.511,10
06/07/2018 Liquidação R$ 26.610,36
09/07/2018 Pagamento R$ 26.610,36
02/08/2018 Liquidação R$ 27.877,52
03/08/2018 Pagamento R$ 27.877,52
03/09/2018 Liquidação R$ 27.243,94
04/09/2018 Pagamento R$ 27.243,94
02/10/2018 Liquidação R$ 27.243,94
04/10/2018 Pagamento R$ 27.243,94
31/10/2018 Liquidação R$ 27.243,94
06/11/2018 Pagamento R$ 27.243,94
28/11/2018 Anulação R$ -38.014,80
03/12/2018 Liquidação R$ 27.877,52
03/12/2018 Pagamento R$ 27.877,52
31/12/2018 Liquidação R$ 27.243,94
Total AnuladoR$ -38.014,80
Total LiquidadoR$ 299.683,34
Total PagoR$ 272.439,40
7.990.940 acessos | Última atualização em 27/01/2022 03h 06min