Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 1677 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: vencimentos e salários
Data Emissão: 21/02/2018
Valor empenhado: R$ 2.832.779,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Ensino Fundamental
Ação: Despesas com pessoal do ensino fundamental - SED
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.01.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Educação
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de período aquisitivo de férias a servidor.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 12921 R$ 1,149,503.48 28/02/2018 05/03/2018
Folha de pagamento 14698 R$ 1,178,477.84 29/03/2018 04/04/2018
Folha de pagamento 15126 R$ 1,181,685.44 27/04/2018 03/05/2018
Folha de pagamento 15413 R$ 1,260,779.59 30/05/2018 30/05/2018
Folha de pagamento 16716 R$ 1,302,077.84 31/07/2018 03/08/2018
Folha de pagamento 17392 R$ 1,302,419.17 31/08/2018 04/09/2018
Folha de pagamento 17887 R$ 1,252,208.11 28/09/2018 04/10/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 2.832.779,00 R$ 0,00 R$ 2.832.779,00
DataDescriçãoValor (R$)
21/02/2018 Emissão R$ 2.832.779,00
28/02/2018 Liquidação R$ 11.135,93
28/02/2018 Retenção R$ 1.258,02
05/03/2018 Pagamento R$ 9.877,91
29/03/2018 Liquidação R$ 7.794,68
29/03/2018 Retenção R$ 818,96
04/04/2018 Pagamento R$ 6.975,72
27/04/2018 Liquidação R$ 3.164,42
27/04/2018 Retenção R$ 283,35
03/05/2018 Pagamento R$ 2.881,07
30/05/2018 Liquidação R$ 2.374,36
30/05/2018 Retenção R$ 266,07
30/05/2018 Pagamento R$ 2.108,29
31/07/2018 Liquidação R$ 5.363,75
31/07/2018 Retenção R$ 597,26
03/08/2018 Pagamento R$ 4.766,49
31/08/2018 Liquidação R$ 4.135,25
04/09/2018 Pagamento R$ 4.135,25
28/09/2018 Anulação R$ -1.000.000,00
28/09/2018 Liquidação R$ 2.132,38
04/10/2018 Pagamento R$ 2.132,38
19/12/2018 Anulação R$ -800.000,00
20/12/2018 Anulação R$ -996.678,23
Total AnuladoR$ -2.796.678,23
Total LiquidadoR$ 36.100,77
Total PagoR$ 32.877,11
Total RetidoR$ 3.223,66
7.848.000 acessos | Última atualização em 26/11/2021 03h 10min