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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
Empenho: 6 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE
Função: Administração
Programa: Gestão administrativa
Despesa: serviços de energia elétrica
Data Emissão: 02/01/2018
Valor empenhado: R$ 61.377,07
Contrato: Instrumento de contrato substituído por esta nota de empenho, de acordo com o Art. 62 da Lei 8.666/93.
Unidade Gestora: Instituto de Previd. Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville
Unidade: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE
Subfunção: Administração Geral
Ação: Processos administrativos - IPREVILLE
Natureza Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários - Indiretas
Licitação: 023/2017
Modalidade: Dispensa
Finalidade: -
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica para o prédio do Ipreville,e salas locadas no Edifício Freitag, sala 201 e sobreloja, para o ano de 2018.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Nota Fiscal 11587676 R$ 250.43 26/09/2018 22/10/2018
Nota Fiscal 11649975 R$ 3,432.33 26/09/2018 22/10/2018
Nota Fiscal 14551948 R$ 199.23 26/10/2018 20/11/2018
Nota Fiscal 14619244 R$ 3,628.41 26/10/2018 20/11/2018
Nota Fiscal 17568476 R$ 3,708.22 26/11/2018 20/12/2018
Nota Fiscal 17772482 R$ 211.86 29/11/2018 20/12/2018
Nota Fiscal 2667467 R$ 3,927.46 24/01/2018 20/02/2018
Nota Fiscal 2673871 R$ 4,685.67 26/02/2018 20/03/2018
Nota Fiscal 2700421 R$ 3,247.80 26/06/2018 20/07/2018
Nota Fiscal 2736119 R$ 842.03 24/01/2018 20/02/2018
Nota Fiscal 2736120 R$ 108.29 24/01/2018 20/02/2018
Nota Fiscal 2738354 R$ 1,077.86 26/02/2018 20/03/2018
Nota Fiscal 2738355 R$ 116.29 26/02/2018 20/03/2018
Nota Fiscal 2763442 R$ 87.83 26/06/2018 20/07/2018
Nota Fiscal 5633261 R$ 3,537.17 25/04/2018 21/05/2018
Nota Fiscal 5657645 R$ 3,070.24 26/07/2018 20/08/2018
Nota Fiscal 5692020 R$ 294.05 25/04/2018 21/05/2018
Nota Fiscal 5720245 R$ 193.07 26/07/2018 20/08/2018
Nota Fiscal 8580598 R$ 3,283.94 25/05/2018 20/06/2018
Nota Fiscal 8618439 R$ 3,443.12 28/08/2018 20/09/2018
Nota Fiscal 8647431 R$ 241.00 25/05/2018 20/06/2018
Nota Fiscal 8685025 R$ 253.50 28/08/2018 20/09/2018
Nota Fiscal Fatura 2674748 R$ 3,931.61 27/03/2018 20/04/2018
Nota Fiscal Fatura 2741425 R$ 1,276.92 27/03/2018 20/04/2018
Nota Fiscal Fatura 2741432 R$ 265.31 27/03/2018 20/04/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Fornecimento de energia elétrica Servico 1 R$ 61.377,07 R$ 0,00 R$ 61.377,07
DataDescriçãoValor (R$)
02/01/2018 Emissão R$ 61.377,07
05/02/2018 Liquidação R$ 4.877,78
20/02/2018 Pagamento R$ 4.877,78
07/03/2018 Liquidação R$ 5.879,82
20/03/2018 Pagamento R$ 5.879,82
04/04/2018 Liquidação R$ 5.473,84
05/04/2018 Estorno de Pagamento R$ -842,03
05/04/2018 Estorno de Pagamento R$ -1.077,86
05/04/2018 Estorno de Liquidação R$ -842,03
05/04/2018 Estorno de Liquidação R$ -1.077,86
05/04/2018 Estorno de Liquidação R$ -1.276,92
05/04/2018 Anulação R$ -11.000,00
20/04/2018 Pagamento R$ 4.196,92
07/05/2018 Liquidação R$ 3.831,22
21/05/2018 Pagamento R$ 3.831,22
28/05/2018 Liquidação R$ 3.524,94
20/06/2018 Pagamento R$ 3.524,94
03/07/2018 Liquidação R$ 3.335,63
20/07/2018 Pagamento R$ 3.335,63
27/07/2018 Liquidação R$ 3.263,31
20/08/2018 Pagamento R$ 3.263,31
31/08/2018 Liquidação R$ 3.696,62
20/09/2018 Pagamento R$ 3.696,62
26/09/2018 Liquidação R$ 3.682,76
22/10/2018 Pagamento R$ 3.682,76
01/11/2018 Liquidação R$ 3.827,64
20/11/2018 Pagamento R$ 3.827,64
30/11/2018 Liquidação R$ 3.920,08
17/12/2018 Anulação R$ -8.260,24
20/12/2018 Pagamento R$ 3.920,08
Total AnuladoR$ -19.260,24
Total LiquidadoR$ 42.116,83
Total PagoR$ 42.116,83
7.980.603 acessos | Última atualização em 21/01/2022 23h 57min