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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 1795 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT
Função: Segurança Pública
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: férias indenizadas
Data Emissão: 21/02/2018
Valor empenhado: R$ 66.627,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT
Subfunção: Defesa Civil
Ação: Despesas com pessoal - SEPROT
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.42.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de férias indenizadas a servidor
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 66.627,00 R$ 0,00 R$ 66.627,00
DataDescriçãoValor (R$)
21/02/2018 Emissão R$ 66.627,00
31/12/2018 Anulação R$ -66.627,00
Total AnuladoR$ -66.627,00
7.978.327 acessos | Última atualização em 21/01/2022 01h 23min