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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 8531 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: vencimentos e salários
Data Emissão: 20/12/2018
Valor empenhado: R$ 3.980.494,32
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Educação Infantil
Ação: Despesas com Pessoal Educação Infantil - Pré-Escolas SED
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.01.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Educação
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de período aquisitivo de férias a servidor.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 19623 R$ 5,343,579.21 31/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 3.980.494,32 R$ 0,00 R$ 3.980.494,32
DataDescriçãoValor (R$)
20/12/2018 Emissão R$ 3.980.494,32
31/12/2018 Liquidação R$ 3.980.494,32
31/12/2018 Retenção R$ 1.504.321,25
Total LiquidadoR$ 3.980.494,32
Total RetidoR$ 1.504.321,25
8.218.531 acessos | Última atualização em 26/05/2022 00h 46min