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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 465.***.***-** - VALMIR POLI
Empenho: 6 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal do Idoso - FMDI
Função: Assistência Social
Programa: Políticas Sociais
Despesa: diárias no país - civil
Data Emissão: 12/11/2018
Valor empenhado: R$ 583,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI
Unidade: Fundo Municipal do Idoso - FMDI
Subfunção: Assistência ao Idoso
Ação: Apoio as políticas de proteção a defesa das pessoas idosas - FMDI
Natureza Despesa: 3.3.9.0.14.14.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 15309, para o servidor VALMIR POLI , Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem será Curitiba/Paraná/Brasil tendo sido utilizado Meio de Transporte Rodoviário, sendo que o custo com o transporte foi de R$0,00, o que totalizou R$583,00. Legislação: Lei n° 6.990, de Agosto de 2011. Decreto n° 18.214, de 08 de setembro de 2011. Motivo da Viagem: Participar do II Congresso Nacional de Envelhecimento Humano em Curitiba - PR que será realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2018. Resolução nº 033/2018-COMDI. CONFORME SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO SEI Nº 2704293 - SAS.GAB/SAS.UAF - SEI 18.0.135109-8
Nr. da diária: Data de emissão:
Motivo:
Situação:
Meio de locomoção: Valor da locomoção: R$ 0,00
Quantidade de diárias: 0,00 Valor unitário da diária: R$ 0,00
Valor total: R$ 0,00 Centro de custo:
Fundamento legal:

Partida
Data de partida: Hora de partida:
Cidade de partida: Local de partida:

Retorno
Data de retorno: Hora de retorno:
Cidade de retorno: Local de retorno:

Destino
Cidade de destino: Estado de destino:
País de destino: Local de destino:
Dados do agente público
Número de matrícula:
Cargo: Tipo de cargo:
Forma de ingresso: Função pública:
Data de admissão: Data de rescisão:
Gestor de consórcio:
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Diversos SD 15309 R$ 583.00 31/10/2018 21/11/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Diária 25% Unidade 1 R$ 116,00 R$ 0,00 R$ 116,00
Diária 100% Unidade 1 R$ 467,00 R$ 0,00 R$ 467,00
DataDescriçãoValor (R$)
12/11/2018 Emissão R$ 583,00
13/11/2018 Em liquidação R$ 583,00
13/11/2018 Liquidação R$ 583,00
21/11/2018 Pagamento R$ 583,00
Total LiquidadoR$ 583,00
Total PagoR$ 583,00
7.980.619 acessos | Última atualização em 21/01/2022 23h 57min