Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 2304 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: Saúde
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: licença-prêmio convertida em pecúnia
Data Emissão: 29/06/2018
Valor empenhado: R$ 101.539,56
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria de Saúde - SES
Subfunção: Administração Geral
Ação: Despesas com pessoal - SES
Natureza Despesa: 3.1.9.0.94.11.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Saúde
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COMPT 06/2018.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 16114 R$ 101,539.56 29/06/2018 04/07/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
LICENÇA PRÊMIO Serviço 1 R$ 101.539,56 R$ 0,00 R$ 101.539,56
DataDescriçãoValor (R$)
29/06/2018 Emissão R$ 101.539,56
29/06/2018 Liquidação R$ 101.539,56
04/07/2018 Pagamento R$ 101.539,56
Total LiquidadoR$ 101.539,56
Total PagoR$ 101.539,56
7.871.088 acessos | Última atualização em 09/12/2021 05h 10min