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Detalhes do empenho

Favorecido: 00.582.263/0001-56 - ASSOCIAÇÃO AGUA DA VIDA

Empenho:	29 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Subvenção
Orgão:	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função:	Assistência Social
Programa:	Políticas Sociais
Despesa:	transferências a instituições privadas de assistência social
Data Emissão:	15/01/2018
Valor empenhado:	R$ 98.605,80
Contrato:	Sem contrato

Unidade Gestora:	Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Subfunção:	Assistência Comunitária
Ação:	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FMAS
Natureza Despesa:	3.3.5.0.43.02.00.00.00
Fonte Recurso:	Recursos Ordinários
Licitação:	Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.

Objeto: Subvenção social referente a serviço prestado a munícipe, visando o atendimento de 10 usuários/famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, Proteção Social Especial - Alta Complexidade - Termo de Credenciamento nº 062/2015/PMJ - Edital 01/2015/FMAS. Conforme Solicitação de Empenho - Parcerias SEI nº 1385143 - SAP.GAB/SAP.UPL/SAP.UPL.ART. Vigência do Termo de Credenciamento: 01/01/2016 a 30/06/2018.Período/Mês de Referência: Janeiro a Junho de 2018. Processo SEI nº 17.0.029253-3.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Diversos	DOC.SEI 1412842/2018	R$ 16,434.30	17/01/2018	19/01/2018
Diversos	DOC.SEI 1543178/2018	R$ 17,035.78	22/02/2018	01/03/2018
Diversos	DOC.SEI 1688953/2018	R$ 16,735.00	03/04/2018	04/04/2018
Diversos	DOC.SEI 1783143/2018	R$ 16,735.00	24/04/2018	27/04/2018
Diversos	DOC.SEI 1845578/2018	R$ 16,735.00	10/05/2018	16/05/2018

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Convênio	Outros	1	R$ 98.605,80	R$ 0,00	R$ 98.605,80

Data	Descrição	Valor (R$)
15/01/2018	Emissão	R$ 98.605,80
18/01/2018	Liquidação	R$ 16.434,30
19/01/2018	Pagamento	R$ 16.434,30
27/02/2018	Liquidação	R$ 17.035,78
01/03/2018	Pagamento	R$ 17.035,78
04/04/2018	Liquidação	R$ 16.735,00
04/04/2018	Pagamento	R$ 16.735,00
26/04/2018	Liquidação	R$ 16.735,00
27/04/2018	Pagamento	R$ 16.735,00
15/05/2018	Liquidação	R$ 16.735,00
16/05/2018	Anulação	R$ -14.930,72
16/05/2018	Pagamento	R$ 16.735,00
21/05/2018	Estorno de Pagamento	R$ -0,08
21/05/2018	Estorno de Liquidação	R$ -0,08
21/05/2018	Anulação	R$ -0,08

Total Anulado	R$ -14.930,80

Total Liquidado	R$ 83.675,00

Total Pago	R$ 83.675,00