| Empenho: |
2533 (Orçamentário) |
| Espécie: |
Ordinário |
| Categoria: |
Comum |
| Orgão: |
Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Programa: |
Saúde e Prevenção |
| Despesa: |
diárias no país - civil |
| Data Emissão: |
18/07/2018 |
| Valor empenhado: |
R$ 58,00 |
| Contrato: |
Sem contrato |
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| Unidade Gestora: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Ação: |
Manutenção das unidades próprias ambulatoriais de referência e de urgência e emergência - FMS |
| Natureza Despesa: |
3.3.9.0.14.14.00.00.00 |
| Fonte Recurso: |
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União |
| Licitação: |
Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93. |
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| Objeto: Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 14252, para o servidor ABEL DANIEL, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem será Rio Negrinho/Santa Catarina/Brasil tendo sido utilizado Meio de Transporte Rodoviário, sendo que o custo com o transporte foi de R$0,00, o que totalizou R$58,00. Legislação: Lei n° 6.990, de Agosto de 2011. Decreto n° 18.214, de 08 de setembro de 2011. |