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Detalhes do empenho

Favorecido: 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REG.

Empenho:	3 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Comum
Orgão:	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FMDC
Função:	Direitos da Cidadania
Programa:	Políticas Sociais
Despesa:	serviços de comunicação em geral
Data Emissão:	02/01/2018
Valor empenhado:	R$ 20.978,65
Contrato:	005/2017

Unidade Gestora:	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
Unidade:	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FMDC
Subfunção:	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Ação:	Promoção a cidadania e direito do consumidor - FMDC
Natureza Despesa:	3.3.9.0.39.47.00.00.00
Fonte Recurso:	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos
Licitação:	285/2016
Modalidade:	Inexigibilidade
Finalidade:	-

Objeto: Despesa Empenhada na Contratação de empresa para prestação de serviço de postagem, Pré Empenho SEI Nº 1348633 - SAP.GAB/SAP.USU/SAP.USU.ACO, Sei n. 17.0.028633-9.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Nota Fiscal	388343	R$ 3,845.10	07/02/2018	20/02/2018
Nota Fiscal	394613	R$ 3,921.15	12/03/2018	20/03/2018
Nota Fiscal	400953	R$ 6,196.20	06/04/2018	19/04/2018
Nota Fiscal	407352	R$ 3,819.90	08/05/2018	16/05/2018

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Serviço de postagem prestado com exclusividade pelos Correios	Serviço	1	R$ 20.978,65	R$ 0,00	R$ 20.978,65

Data	Descrição	Valor (R$)
02/01/2018	Emissão	R$ 20.978,65
08/02/2018	Em liquidação	R$ 3.845,10
08/02/2018	Liquidação	R$ 3.845,10
20/02/2018	Pagamento	R$ 3.845,10
16/03/2018	Em liquidação	R$ 3.550,60
16/03/2018	Liquidação	R$ 3.550,60
20/03/2018	Pagamento	R$ 3.550,60
11/04/2018	Em liquidação	R$ 5.610,66
12/04/2018	Liquidação	R$ 5.610,66
19/04/2018	Pagamento	R$ 5.610,66
04/05/2018	Em liquidação	R$ 370,55
04/05/2018	Em liquidação	R$ 585,54
04/05/2018	Liquidação	R$ 370,55
04/05/2018	Liquidação	R$ 585,54
04/05/2018	Pagamento	R$ 585,54
04/05/2018	Pagamento	R$ 370,55
10/05/2018	Em liquidação	R$ 3.819,90
10/05/2018	Liquidação	R$ 3.819,90
16/05/2018	Pagamento	R$ 3.819,90
22/05/2018	Anulação	R$ -3.196,30

Total Anulado	R$ -3.196,30

Total Liquidado	R$ 17.782,35

Total Pago	R$ 17.782,35