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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 4298 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: Saúde
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: indenização de férias não gozadas - RPPS
Data Emissão: 28/12/2018
Valor empenhado: R$ 104.943,85
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria de Saúde - SES
Subfunção: Administração Geral
Ação: Despesas com pessoal - SES
Natureza Despesa: 3.1.9.0.94.10.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Saúde
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de férias vencidas e indenizadas em rescisão a servidor.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 19332 R$ 18,024,296.31 31/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
FÉRIAS INDENIZADAS OUTROS 1 R$ 104.943,85 R$ 0,00 R$ 104.943,85
DataDescriçãoValor (R$)
28/12/2018 Emissão R$ 104.943,85
31/12/2018 Liquidação R$ 104.943,85
Total LiquidadoR$ 104.943,85
7.978.165 acessos | Última atualização em 21/01/2022 01h 23min