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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 4290 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: Saúde
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: vencimentos e salários
Data Emissão: 28/12/2018
Valor empenhado: R$ 590.005,39
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria de Saúde - SES
Subfunção: Administração Geral
Ação: Despesas com pessoal - SES
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.01.00.00.00
Fonte Recurso: Receitas e Transferências de Impostos - Saúde
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de período aquisitivo de férias a servidor.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 19332 R$ 18,024,296.31 31/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 590.005,39 R$ 0,00 R$ 590.005,39
DataDescriçãoValor (R$)
28/12/2018 Emissão R$ 590.005,39
31/12/2018 Liquidação R$ 587.973,16
31/12/2018 Retenção R$ 105.856,30
31/12/2018 Anulação R$ -2.032,23
Total AnuladoR$ -2.032,23
Total LiquidadoR$ 587.973,16
Total RetidoR$ 105.856,30
7.982.499 acessos | Última atualização em 21/01/2022 23h 57min