Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.108.035/0001-76 - Folha de Pagamento
Empenho: 257 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Departamento de Trânsito e Transporte - DETRANS
Função: Segurança Pública
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: vencimentos e salários
Data Emissão: 28/09/2018
Valor empenhado: R$ 5.000,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS
Unidade: Departamento de Trânsito e Transporte - DETRANS
Subfunção: Administração Geral
Ação: Despesas com pessoal - DETRANS
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.01.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de período aquisitivo de férias a servidor.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 17824 R$ 15,551.76 28/09/2018 04/10/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00
DataDescriçãoValor (R$)
28/09/2018 Emissão R$ 5.000,00
28/09/2018 Liquidação R$ 1.629,71
28/09/2018 Retenção R$ 239,02
04/10/2018 Pagamento R$ 1.390,69
29/11/2018 Anulação R$ -3.370,29
Total AnuladoR$ -3.370,29
Total LiquidadoR$ 1.629,71
Total PagoR$ 1.390,69
Total RetidoR$ 239,02
7.981.059 acessos | Última atualização em 21/01/2022 23h 57min