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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP
Empenho: 5895 (Restos a pagar)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Administração e Planejamento - SAP
Função: Administração
Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Data Emissão: 29/11/2017
Valor inscrito (não processado): R$ 0,00
Valor inscrito (processado): R$ 21.563,25
Contrato: 513/2014/FTUR
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Administração e Planejamento - SAP
Subfunção: Administração Geral
Natureza Despesa: 3.3.9.0.33.00.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: 168/2014
Modalidade: Pregão
Finalidade: Compras e outros serviços
Objeto: Despesa empenhada pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens: cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para servidores, autoridades e colaboradores da Prefeitura Municipal de Joinville, quando em viagens de interesse da mesma, para usuários atendidos na Gerência de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria de Assistência Social e pelo TFD Tratamento Fora de Domicílio da Secretaria da Saúde.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Diversos 18202 R$ 21,563.25 04/12/2017 01/03/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
SERVICO SV 2 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00
DataDescriçãoValor (R$)
01/01/2018 Inscrição (não processado) R$ 0,00
01/01/2018 Inscrição (processado) R$ 21.563,25
01/03/2018 Pagamento R$ 21.563,25
Total PagoR$ 21.563,25
7.980.836 acessos | Última atualização em 21/01/2022 23h 57min