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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 03.816.834/0001-68 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO DOS QUERUBINS
Empenho: 544 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Subvenção
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Educação e Qualificação Profissional
Despesa: outras subvenções sociais
Data Emissão: 24/01/2018
Valor empenhado: R$ 405.219,48
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Educação Infantil
Ação: Ampliação de Vagas na Educação Infantil - SED
Natureza Despesa: 3.3.5.0.43.99.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada para execução do Termo de Colaboração nº 004/2018/PMJ, firmam entre si, o Município de Joinville, com a interveniência da Secretaria de Educação e CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO DOS QUERUBINS. O presente Termo tem por objeto o atendimento, de até 53 (cinquenta e três) crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, que integra o presente Termo de Colaboração,Solicitação de Empenho - Parcerias SEI Nº 1437430 - SAP.GAB/SAP.UPL/SAP.UPL.ART,SEI N.18.0.007002-8.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Diversos DOC.SEI 1587030/2018 R$ 32,475.99 06/03/2018 08/03/2018
Diversos DOC.SEI 1716126/2018 R$ 33,134.71 09/04/2018 10/04/2018
Diversos DOC.SEI 1829290/2018 R$ 32,501.13 08/05/2018 09/05/2018
Diversos DOC.SEI 1927900/2018 R$ 33,768.29 30/05/2018 06/06/2018
Diversos DOC.SEI 2051077/2018 R$ 33,134.71 02/07/2018 05/07/2018
Diversos DOC.SEI 2176046/2018 R$ 33,768.29 30/07/2018 03/08/2018
Diversos DOC.SEI 2417731/2018 R$ 33,768.29 14/09/2018 18/09/2018
Diversos DOC.SEI 2494665/2018 R$ 33,134.71 01/10/2018 04/10/2018
Diversos DOC.SEI 2640437/2018 R$ 33,134.71 30/10/2018 06/11/2018
Diversos DOC.SEI 2793977/2018 R$ 33,134.71 29/11/2018 03/12/2018
Diversos DOC.SEI 2973189/2019 R$ 33,134.71 31/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Atendimento de crianças Serviço 1 R$ 405.219,48 R$ 0,00 R$ 405.219,48
DataDescriçãoValor (R$)
24/01/2018 Emissão R$ 405.219,48
08/03/2018 Liquidação R$ 32.475,99
08/03/2018 Pagamento R$ 32.475,99
10/04/2018 Liquidação R$ 33.134,71
10/04/2018 Pagamento R$ 33.134,71
25/04/2018 Estorno de Pagamento R$ -12,27
25/04/2018 Estorno de Liquidação R$ -12,27
25/04/2018 Anulação R$ -12,27
08/05/2018 Liquidação R$ 32.501,13
09/05/2018 Pagamento R$ 32.501,13
04/06/2018 Liquidação R$ 33.768,29
06/06/2018 Pagamento R$ 33.768,29
03/07/2018 Liquidação R$ 33.134,71
05/07/2018 Pagamento R$ 33.134,71
31/07/2018 Liquidação R$ 33.768,29
03/08/2018 Pagamento R$ 33.768,29
17/09/2018 Liquidação R$ 33.768,29
18/09/2018 Pagamento R$ 33.768,29
02/10/2018 Liquidação R$ 33.134,71
04/10/2018 Pagamento R$ 33.134,71
31/10/2018 Liquidação R$ 33.134,71
06/11/2018 Pagamento R$ 33.134,71
28/11/2018 Anulação R$ -37.594,91
03/12/2018 Liquidação R$ 33.134,71
03/12/2018 Pagamento R$ 33.134,71
31/12/2018 Liquidação R$ 33.134,71
Total AnuladoR$ -37.607,18
Total LiquidadoR$ 365.077,98
Total PagoR$ 331.943,27
7.991.024 acessos | Última atualização em 28/01/2022 00h 28min