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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 004.***.***-** - SERGIO AFONSO DE SOUZA
Empenho: 7680 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT
Função: Segurança Pública
Programa: Gestão administrativa
Despesa: diárias no país - civil
Data Emissão: 21/11/2018
Valor empenhado: R$ 128,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT
Subfunção: Defesa Civil
Ação: Processos administrativos - SEPROT
Natureza Despesa: 3.3.9.0.14.14.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada para pagamento de diária nº 015492 para o servidor Sergio Afonso de Souza (matrícula 45541), cujo destino da viagem será Balneário Camboriú/SC, tendo sido utilizado Meio de Transporte Rodoviário, sendo que o custo com transporte foi de R$ 0,00, o que totalizou R$ 128,00.Participar de reunião no dia 21/11/2018 na Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú, para troca de informações e padronização de convênios. Local: Rua Pardal, 111 - Ariribá, Balneário Camboriú/SC, SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO SEI Nº 2746217 - SEPROT.GAB/SEPROT.NAD, sEI N° 18.0.138723-8
Nr. da diária: Data de emissão:
Motivo:
Situação:
Meio de locomoção: Valor da locomoção: R$ 0,00
Quantidade de diárias: 0,00 Valor unitário da diária: R$ 0,00
Valor total: R$ 0,00 Centro de custo:
Fundamento legal:

Partida
Data de partida: Hora de partida:
Cidade de partida: Local de partida:

Retorno
Data de retorno: Hora de retorno:
Cidade de retorno: Local de retorno:

Destino
Cidade de destino: Estado de destino:
País de destino: Local de destino:
Dados do agente público
Número de matrícula:
Cargo: Tipo de cargo:
Forma de ingresso: Função pública:
Data de admissão: Data de rescisão:
Gestor de consórcio:
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Diversos Solicitação de Diária 015492 R$ 128.00 21/11/2018 26/11/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Diária 25% Unidade 1 R$ 128,00 R$ 0,00 R$ 128,00
DataDescriçãoValor (R$)
21/11/2018 Emissão R$ 128,00
22/11/2018 Em liquidação R$ 128,00
22/11/2018 Liquidação R$ 128,00
26/11/2018 Pagamento R$ 128,00
26/11/2018 Estorno de Pagamento R$ -128,00
30/11/2018 Pagamento R$ 128,00
Total LiquidadoR$ 128,00
Total PagoR$ 128,00
7.973.787 acessos | Última atualização em 19/01/2022 01h 26min