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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 1479 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: gratificação por tempo de serviço
Data Emissão: 19/02/2018
Valor empenhado: R$ 16.445.207,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Ensino Fundamental
Ação: Despesas com pessoal do ensino fundamental - SED
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.37.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício)
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo pagamento de gratificação por tempo de serviço a servidor.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 12904 R$ 9,475,913.79 28/02/2018 05/03/2018
Folha de pagamento 14668 R$ 9,952,768.43 29/03/2018 04/04/2018
Folha de pagamento 15111 R$ 10,106,812.03 27/04/2018 03/05/2018
Folha de pagamento 15387 R$ 10,580,539.16 30/05/2018 30/05/2018
Folha de pagamento 16166 R$ 10,878,581.96 29/06/2018 04/07/2018
Folha de pagamento 16717 R$ 11,190,514.62 31/07/2018 03/08/2018
Folha de pagamento 17385 R$ 10,590,665.14 31/08/2018 04/09/2018
Folha de pagamento 17873 R$ 9,063,826.72 28/09/2018 04/10/2018
Folha de pagamento 17981 R$ 8,996,837.32 31/10/2018 01/11/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 16.445.207,00 R$ 0,00 R$ 16.445.207,00
DataDescriçãoValor (R$)
19/02/2018 Emissão R$ 16.445.207,00
28/02/2018 Liquidação R$ 1.714.871,28
05/03/2018 Pagamento R$ 1.714.871,28
29/03/2018 Liquidação R$ 1.820.237,25
04/04/2018 Pagamento R$ 1.820.237,25
27/04/2018 Liquidação R$ 1.835.294,09
03/05/2018 Pagamento R$ 1.835.294,09
30/05/2018 Liquidação R$ 1.848.580,93
30/05/2018 Pagamento R$ 1.848.580,93
29/06/2018 Liquidação R$ 1.862.527,36
04/07/2018 Pagamento R$ 1.862.527,36
31/07/2018 Liquidação R$ 1.897.433,84
03/08/2018 Pagamento R$ 1.897.433,84
31/08/2018 Liquidação R$ 1.890.256,61
04/09/2018 Pagamento R$ 1.890.256,61
28/09/2018 Anulação R$ -850.500,00
28/09/2018 Liquidação R$ 1.384.709,35
04/10/2018 Pagamento R$ 1.384.709,35
31/10/2018 Liquidação R$ 1.340.796,29
01/11/2018 Pagamento R$ 1.340.796,29
Total AnuladoR$ -850.500,00
Total LiquidadoR$ 15.594.707,00
Total PagoR$ 15.594.707,00
7.966.520 acessos | Última atualização em 14/01/2022 23h 57min