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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP
Empenho: 10 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função: Assistência Social
Programa: Gestão administrativa
Despesa: outras despesas com locomoção
Data Emissão: 02/01/2019
Valor empenhado: R$ 9.100,00
Contrato: 511/2014
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Subfunção: Administração Geral
Ação: Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS
Natureza Despesa: 3.3.9.0.33.99.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União
Licitação: 168/2014
Modalidade: Pregão
Finalidade: Compras e outros serviços
Objeto: Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens: cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para servidores, autoridades e colaboradores da Prefeitura Municipal de Joinville, quando em viagens de interesse da mesma, para usuários atendidos na Gerência de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria de Assistência Social e pelo TFD - Tratamento Fora de Domicílio da Secretaria da Saúde. Processo SEI nº 16.0.003682-9.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Nota Fiscal 26591 R$ 2,453.41 15/02/2019 06/03/2019
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Prestação de Serviços SV 1 R$ 9.100,00 R$ 0,00 R$ 9.100,00
DataDescriçãoValor (R$)
02/01/2019 Emissão R$ 9.100,00
20/02/2019 Em liquidação R$ 2.453,41
20/02/2019 Liquidação R$ 2.453,41
06/03/2019 Pagamento R$ 2.453,41
22/03/2019 Anulação R$ -6.646,59
Total AnuladoR$ -6.646,59
Total LiquidadoR$ 2.453,41
Total PagoR$ 2.453,41
8.338.669 acessos | Última atualização em 01/07/2022 01h 11min