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Detalhes do empenho

Favorecido: 00.783.143/0001-17 - FUNDACAO PE. LUIZ FACCHINI PRO-SOLIDARIEDADE E VIDA

Empenho:	593 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Subvenção
Orgão:	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função:	Assistência Social
Programa:	Políticas Sociais
Despesa:	transferências a instituições privadas de assistência social
Data Emissão:	09/07/2018
Valor empenhado:	R$ 41.404,89
Contrato:	Sem contrato

Unidade Gestora:	Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Subfunção:	Assistência Comunitária
Ação:	Bloco da Proteção Social Básica - FMAS
Natureza Despesa:	3.3.5.0.43.02.00.00.00
Fonte Recurso:	Recursos Ordinários
Licitação:	Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.

Objeto: Subvenção social referente a serviço prestado à munícipe, tendo por objeto tem por objeto o auxilio financeiro visando o atendimento de 160 usuários/famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ? criança e adolescente, Proteção Social Básica, de acordo com o Plano de Trabalho/Atendimento, que integra o Termo de Credenciamento nº 051/2015/PMJ. Período/Mês de Referência: Parcela 31, Parcela 32, Parcela 33. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PARCERIAS SEI Nº 2042788 - SAS.GAB/SAS.UAF/SAS.UAF.ART e MEMORANDO SEI Nº 2047523/2018 - SAP.UPL.ART. SEI 17.0.019686-0.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Diversos	DOC.SEI 2353569/2018	R$ 13,801.63	31/08/2018	03/09/2018
Diversos	DOC.SEI 2432898/2018	R$ 13,801.63	18/09/2018	20/09/2018
Diversos	DOC.SEI 2527599/2018	R$ 13,801.63	05/10/2018	15/10/2018

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Convênio	OUTROS	1	R$ 41.404,89	R$ 0,00	R$ 41.404,89

Data	Descrição	Valor (R$)
09/07/2018	Emissão	R$ 41.404,89
03/09/2018	Liquidação	R$ 13.801,63
03/09/2018	Pagamento	R$ 13.801,63
19/09/2018	Liquidação	R$ 13.801,63
19/09/2018	Estorno de Pagamento	R$ -0,40
19/09/2018	Estorno de Liquidação	R$ -0,40
19/09/2018	Anulação	R$ -0,40
20/09/2018	Pagamento	R$ 13.801,63
11/10/2018	Liquidação	R$ 13.801,63
15/10/2018	Pagamento	R$ 13.801,63
30/10/2018	Estorno de Pagamento	R$ -172,52
30/10/2018	Estorno de Liquidação	R$ -172,52
30/10/2018	Anulação	R$ -172,52
30/10/2018	Estorno de Pagamento	R$ -172,52
30/10/2018	Estorno de Liquidação	R$ -172,52
30/10/2018	Anulação	R$ -172,52
23/11/2018	Estorno de Pagamento	R$ -431,30
23/11/2018	Estorno de Liquidação	R$ -431,30
23/11/2018	Anulação	R$ -431,30

Total Anulado	R$ -776,74

Total Liquidado	R$ 40.628,15

Total Pago	R$ 40.628,15