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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 16.858.182/0001-76 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI
Empenho: 1538 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Hospital Municipal São José - HMSJ
Função: Saúde
Programa: Saúde e Prevenção
Despesa: material de limpeza e produção de higienização
Data Emissão: 03/08/2018
Valor empenhado: R$ 374,40
Contrato: Instrumento de contrato substituído por esta nota de empenho, de acordo com o Art. 62 da Lei 8.666/93.
Unidade Gestora: Hospital Municipal São José
Unidade: Hospital Municipal São José - HMSJ
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Assistência hospitalar - HMSJ
Natureza Despesa: 3.3.9.0.30.22.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Licitação: 065/2018
Modalidade: Pregão
Finalidade: -
Objeto: Aquisição de Materiais para Higiene/Limpeza e Hotelaria para utilização no Hospital Municipal São José
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Nota Fiscal 1223 R$ 374.40 14/08/2018 06/12/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
DISCO LIMPADOR P/ENCERADEIRA VERDE 41 CM PC 10 R$ 24,16 R$ 0,00 R$ 241,60
ESCOVA PARA VASO SANITARIO PC 30 R$ 2,36 R$ 0,00 R$ 70,80
LUVA DE BORRACHA COR AMARELA TAM G Par 20 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 30,00
LUVA DE BORRACHA COR AZUL TAM G Par 20 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 32,00
DataDescriçãoValor (R$)
03/08/2018 Emissão R$ 374,40
18/08/2018 Em liquidação R$ 374,40
21/08/2018 Liquidação R$ 374,40
06/12/2018 Pagamento R$ 374,40
Total LiquidadoR$ 374,40
Total PagoR$ 374,40
7.851.501 acessos | Última atualização em 30/11/2021 03h 21min