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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 1476 (Orçamentário)
Espécie: Estimativa
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: vencimentos e salários
Data Emissão: 19/02/2018
Valor empenhado: R$ 9.739.352,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Ensino Fundamental
Ação: Despesas com pessoal do ensino fundamental - SED
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.01.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício)
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de período aquisitivo de férias a servidor.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 12904 R$ 9,475,913.79 28/02/2018 05/03/2018
Folha de pagamento 14668 R$ 9,952,768.43 29/03/2018 04/04/2018
Folha de pagamento 15111 R$ 10,106,812.03 27/04/2018 03/05/2018
Folha de pagamento 15387 R$ 10,580,539.16 30/05/2018 30/05/2018
Folha de pagamento 16166 R$ 10,878,581.96 29/06/2018 04/07/2018
Folha de pagamento 16717 R$ 11,190,514.62 31/07/2018 03/08/2018
Folha de pagamento 17385 R$ 10,590,665.14 31/08/2018 04/09/2018
Folha de pagamento 17873 R$ 9,063,826.72 28/09/2018 04/10/2018
Folha de pagamento 17981 R$ 8,996,837.32 31/10/2018 01/11/2018
Folha de pagamento 18737 R$ 8,786,095.36 30/11/2018 05/12/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 9.739.352,00 R$ 0,00 R$ 9.739.352,00
DataDescriçãoValor (R$)
19/02/2018 Emissão R$ 9.739.352,00
28/02/2018 Liquidação R$ 18.211,63
05/03/2018 Retenção R$ 3.182,98
05/03/2018 Pagamento R$ 15.028,65
29/03/2018 Liquidação R$ 65.420,08
29/03/2018 Retenção R$ 15.197,23
04/04/2018 Pagamento R$ 50.222,85
06/04/2018 Anulação R$ -230.000,00
27/04/2018 Liquidação R$ 39.266,42
27/04/2018 Retenção R$ 4.627,01
03/05/2018 Pagamento R$ 34.639,41
30/05/2018 Liquidação R$ 35.501,95
30/05/2018 Retenção R$ 4.926,09
30/05/2018 Pagamento R$ 30.575,86
28/06/2018 Anulação R$ -320.000,00
29/06/2018 Liquidação R$ 28.888,29
29/06/2018 Retenção R$ 2.973,48
04/07/2018 Pagamento R$ 25.914,81
31/07/2018 Anulação R$ -2.000.000,00
31/07/2018 Liquidação R$ 28.462,83
31/07/2018 Retenção R$ 1.769,70
03/08/2018 Pagamento R$ 26.693,13
31/08/2018 Liquidação R$ 38.672,07
04/09/2018 Pagamento R$ 38.672,07
28/09/2018 Anulação R$ -3.234.876,48
28/09/2018 Anulação R$ -2.000.000,00
28/09/2018 Liquidação R$ 32.031,28
04/10/2018 Pagamento R$ 32.031,28
31/10/2018 Liquidação R$ 27.617,44
31/10/2018 Anulação R$ -500.000,00
01/11/2018 Pagamento R$ 27.617,44
29/11/2018 Anulação R$ -300.000,00
30/11/2018 Anulação R$ -825.237,74
30/11/2018 Liquidação R$ 15.165,79
05/12/2018 Pagamento R$ 15.165,79
Total AnuladoR$ -9.410.114,22
Total LiquidadoR$ 329.237,78
Total PagoR$ 296.561,29
Total RetidoR$ 32.676,49
7.854.586 acessos | Última atualização em 02/12/2021 01h 31min