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Detalhes do empenho

Favorecido: 79.361.382/0001-39 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

Empenho:	26 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Subvenção
Orgão:	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função:	Assistência Social
Programa:	Políticas Sociais
Despesa:	transferências a instituições privadas de assistência social
Data Emissão:	15/01/2018
Valor empenhado:	R$ 48.174,00
Contrato:	Sem contrato

Unidade Gestora:	Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Subfunção:	Assistência Comunitária
Ação:	Bloco da Proteção Social Básica - FMAS
Natureza Despesa:	3.3.5.0.43.02.00.00.00
Fonte Recurso:	Recursos Ordinários
Licitação:	Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.

Objeto: Subvenção social referente a serviço prestado a munícipe, visando o atendimento de 37 usuários/famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, no Programa de Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, Proteção Social Básica - Termo de Credenciamento nº 053/2015/PMJ - Edital 01/2015/FMAS. Solicitação de Empenho - Parcerias SEI Nº 1384993 - SAP.GAB/SAP.UPL/SAP.UPL.ART . Vigência do Termo de Credenciamento: 01/01/2016 a 30/06/2018. Período/Mês de Referência: Janeiro a Junho de 2018. Processo SEI nº 17.0.029232-0.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Diversos	DOC.SEI 1413020/2018	R$ 8,029.00	17/01/2018	23/01/2018
Diversos	DOC.SEI 1547465/2018	R$ 8,322.86	23/02/2018	01/03/2018
Diversos	DOC.SEI 1670455/2018	R$ 8,175.93	28/03/2018	04/04/2018
Diversos	DOC.SEI 1804013/2018	R$ 8,175.93	02/05/2018	04/05/2018
Diversos	DOC.SEI 1851064/2018	R$ 8,175.93	11/05/2018	16/05/2018

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Prestação de Serviços	SV	1	R$ 48.174,00	R$ 0,00	R$ 48.174,00

Data	Descrição	Valor (R$)
15/01/2018	Emissão	R$ 48.174,00
22/01/2018	Liquidação	R$ 8.029,00
23/01/2018	Pagamento	R$ 8.029,00
27/02/2018	Liquidação	R$ 8.322,86
01/03/2018	Pagamento	R$ 8.322,86
03/04/2018	Liquidação	R$ 8.175,93
04/04/2018	Pagamento	R$ 8.175,93
04/05/2018	Liquidação	R$ 8.175,93
04/05/2018	Pagamento	R$ 8.175,93
15/05/2018	Liquidação	R$ 8.175,93
16/05/2018	Pagamento	R$ 8.175,93
18/05/2018	Anulação	R$ -7.294,35

Total Anulado	R$ -7.294,35

Total Liquidado	R$ 40.879,65

Total Pago	R$ 40.879,65