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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP - EPP
Empenho: 279 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função: Assistência Social
Programa: Gestão de Políticas Sociais
Despesa: passagens para o país
Data Emissão: 17/08/2015
Valor empenhado: R$ 3.400,00
Contrato: 511/2014
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - FMDPPD
Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência
Ação: Apoio as políticas de garantia dos direitos da pessoa com deficiência - FMDPPD
Natureza Despesa: 3.3.9.0.33.01.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: 168/2014
Modalidade: Pregão
Finalidade: Compras e outros serviços
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens: cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para servidores, autoridades e colaboradores, quando em viagens de interesse da mesma. FMDPPD. Fonte: 0100
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Nota Fiscal 01746 R$ 3,083.60 27/08/2015 31/08/2015
Nota Fiscal 02026 R$ 316.40 23/10/2015 04/11/2015
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Prestação de Serviços SV 1 R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 3.400,00
DataDescriçãoValor (R$)
17/08/2015 Emissão R$ 3.400,00
27/08/2015 Liquidação R$ 3.083,60
31/08/2015 Pagamento R$ 3.083,60
28/10/2015 Liquidação R$ 316,40
04/11/2015 Pagamento R$ 316,40
Total LiquidadoR$ 3.400,00
Total PagoR$ 3.400,00
8.338.365 acessos | Última atualização em 01/07/2022 01h 11min