Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 83.169.623/0001-10 - Folha de Pagamento
Empenho: 8551 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Gestão de Pessoas
Despesa: férias - pagamento antecipado
Data Emissão: 20/12/2018
Valor empenhado: R$ 2.299,74
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Administração Geral
Ação: Despesas com Pessoal Biblioteca Pública - SED
Natureza Despesa: 3.1.9.0.11.46.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada pelo reconhecimento de valor a pagar a título de antecipação de férias.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Folha de pagamento 19634 R$ 2,299.74 31/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Férias Serviço 1 R$ 2.299,74 R$ 0,00 R$ 2.299,74
DataDescriçãoValor (R$)
20/12/2018 Emissão R$ 2.299,74
31/12/2018 Liquidação R$ 2.299,74
Total LiquidadoR$ 2.299,74
8.200.642 acessos | Última atualização em 18/05/2022 04h 12min