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Detalhes do empenho

Favorecido: 03.476.596/0001-99 - MAGAIVER TRANSPORTES E FRETES LTDA - ME

Empenho:	3589 (Orçamentário)
Espécie:	Global
Categoria:	Comum
Orgão:	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função:	Saúde
Programa:	Saúde e Prevenção
Despesa:	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Data Emissão:	16/10/2018
Valor empenhado:	R$ 13.096,02
Contrato:	383/2015

Unidade Gestora:	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Subfunção:	Atenção Básica
Ação:	Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da atenção básica - FMS
Natureza Despesa:	3.3.9.0.39.99.00.00.00
Fonte Recurso:	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Licitação:	013/2015
Modalidade:	Pregão
Finalidade:	Compras e outros serviços

Objeto: Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa para fornecimento de serviço de transportes. VEÍCULO FIAT / DOBLÔ - PLACA QHO 8783 - pars atender a ESF RIO DA PRATA, conforme solicitação de pré-empenho SES.UCC.AGT 2544616/2018 - Processo SEI nº 17.0.004644-3.

Tipo	Número	Valor (R$)	Data Emissão	Data Pagamento
Nota Fiscal	810	R$ 6,767.17	05/11/2018	-
Nota Fiscal	816	R$ 6,328.85	03/12/2018	-

Material	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	SERVICO	1	R$ 13.096,02	R$ 0,00	R$ 13.096,02

Data	Descrição	Valor (R$)
16/10/2018	Emissão	R$ 13.096,02
08/11/2018	Em liquidação	R$ 6.767,17
22/11/2018	Liquidação	R$ 6.767,17
04/12/2018	Em liquidação	R$ 6.328,85
13/12/2018	Liquidação	R$ 6.328,85

Total Liquidado	R$ 13.096,02