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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP
Empenho: 100 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função: Assistência Social
Programa: Gestão administrativa
Despesa: passagens para o país
Data Emissão: 06/02/2018
Valor empenhado: R$ 9.100,00
Contrato: 511/2014
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Subfunção: Administração Geral
Ação: Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS
Natureza Despesa: 3.3.9.0.33.01.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União
Licitação: 168/2014
Modalidade: Pregão
Finalidade: Compras e outros serviços
Objeto: Despesa empenhada em virtude de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens: cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para servidores, autoridades e colaboradores da Prefeitura Municipal de Joinville, quando em viagens de interesse da mesma, para usuários atendidos na Gerência de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria de Assistência Social e pelo TFD - Tratamento Fora de Domicílio da Secretaria da Saúde conforme solicitação de pré-empenho SAS.UAF 1464664/2018 - SEI nº 16.0.003682-9.
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Prestação de Serviços SV 1 R$ 9.100,00 R$ 0,00 R$ 9.100,00
DataDescriçãoValor (R$)
06/02/2018 Emissão R$ 9.100,00
28/03/2018 Anulação R$ -9.100,00
Total AnuladoR$ -9.100,00
8.338.257 acessos | Última atualização em 01/07/2022 01h 11min