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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 84.692.144/0001-46 - CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO
Empenho: 1565 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Subvenção
Orgão: Secretaria de Educação - SED
Função: Educação
Programa: Educação e Qualificação Profissional
Despesa: outras subvenções sociais
Data Emissão: 20/02/2018
Valor empenhado: R$ 957.972,96
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Educação - SED
Subfunção: Educação Infantil
Ação: Ampliação de Vagas na Educação Infantil - SED
Natureza Despesa: 3.3.5.0.43.99.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada para execução do Termo de Colaboração nº 006/2018/PMJ, com a interveniência da Secretaria de Educação e o Instituto Joinvilense de Educação e Assistência - Centro Educacional Fom Bosco. O presente Termo tem por objeto o atendimento de até 126 crianças, de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, para o ano letivo de 2018, de acordo com o Plano de Trabalho/Atendimento, que integra o presente Termo de Colaboração conforme solicitação de empenho - parcerias nº 1523755 - SAP.GAB/SAP.UPL/SAP.UPL.ART - SEI nº 18.0.007012-5.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Diversos DOC.SEI 1587069/2018 R$ 67,793.06 06/03/2018 08/03/2018
Diversos DOC.SEI 1694681/2018 R$ 76,663.18 04/04/2018 05/04/2018
Diversos DOC.SEI 1811478/2018 R$ 78,563.92 03/05/2018 04/05/2018
Diversos DOC.SEI 1928030/2018 R$ 79,831.08 30/05/2018 06/06/2018
Diversos DOC.SEI 2051123/2018 R$ 79,831.08 02/07/2018 05/07/2018
Diversos DOC.SEI 2175881/2018 R$ 79,197.50 30/07/2018 03/08/2018
Diversos DOC.SEI 2346307/2018 R$ 79,197.50 30/08/2018 04/09/2018
Diversos DOC.SEI 2494803/2018 R$ 79,831.08 01/10/2018 04/10/2018
Diversos DOC.SEI 2655710/2018 R$ 79,831.08 01/11/2018 06/11/2018
Diversos DOC.SEI 2793780/2018 R$ 79,831.08 29/11/2018 03/12/2018
Diversos DOC.SEI 2973011/2019 R$ 79,831.08 31/12/2018 -
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Atendimento de crianças Serviço 1 R$ 957.972,96 R$ 0,00 R$ 957.972,96
DataDescriçãoValor (R$)
20/02/2018 Emissão R$ 957.972,96
08/03/2018 Liquidação R$ 67.793,06
08/03/2018 Pagamento R$ 67.793,06
05/04/2018 Liquidação R$ 76.663,18
05/04/2018 Pagamento R$ 76.663,18
04/05/2018 Liquidação R$ 78.563,92
04/05/2018 Pagamento R$ 78.563,92
04/06/2018 Liquidação R$ 79.831,08
06/06/2018 Pagamento R$ 79.831,08
03/07/2018 Liquidação R$ 79.831,08
05/07/2018 Pagamento R$ 79.831,08
31/07/2018 Liquidação R$ 79.197,50
03/08/2018 Pagamento R$ 79.197,50
31/08/2018 Liquidação R$ 79.197,50
04/09/2018 Pagamento R$ 79.197,50
02/10/2018 Liquidação R$ 79.831,08
04/10/2018 Pagamento R$ 79.831,08
01/11/2018 Liquidação R$ 79.831,08
06/11/2018 Estorno de Pagamento R$ -43,00
06/11/2018 Estorno de Liquidação R$ -43,00
06/11/2018 Anulação R$ -43,00
06/11/2018 Pagamento R$ 79.831,08
20/11/2018 Estorno de Pagamento R$ -39,56
20/11/2018 Estorno de Liquidação R$ -39,56
20/11/2018 Anulação R$ -39,56
20/11/2018 Estorno de Pagamento R$ -86,00
20/11/2018 Estorno de Liquidação R$ -86,00
20/11/2018 Anulação R$ -86,00
20/11/2018 Estorno de Pagamento R$ -94,00
20/11/2018 Estorno de Liquidação R$ -94,00
20/11/2018 Anulação R$ -94,00
20/11/2018 Estorno de Pagamento R$ -86,00
20/11/2018 Estorno de Liquidação R$ -86,00
20/11/2018 Anulação R$ -86,00
20/11/2018 Estorno de Pagamento R$ -70,51
20/11/2018 Estorno de Liquidação R$ -70,51
20/11/2018 Anulação R$ -70,51
20/11/2018 Estorno de Pagamento R$ -94,83
20/11/2018 Estorno de Liquidação R$ -94,83
20/11/2018 Anulação R$ -94,83
28/11/2018 Anulação R$ -97.571,32
03/12/2018 Liquidação R$ 79.831,08
03/12/2018 Pagamento R$ 79.831,08
31/12/2018 Liquidação R$ 79.831,08
Total AnuladoR$ -98.085,22
Total LiquidadoR$ 859.887,74
Total PagoR$ 780.056,66
7.966.989 acessos | Última atualização em 14/01/2022 23h 57min