Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 03.476.596/0001-99 - MAGAIVER TRANSPORTES E FRETES LTDA - ME
Empenho: 403 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: Saúde
Programa: Saúde e Prevenção
Despesa: outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Data Emissão: 22/01/2019
Valor empenhado: R$ 16.102,14
Contrato: 285/2015
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal de Saúde - FMS
Subfunção: Atenção Básica
Ação: Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da atenção básica - FMS
Natureza Despesa: 3.3.9.0.39.99.00.00.00
Fonte Recurso: Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Licitação: 013/2015
Modalidade: Pregão
Finalidade: Compras e outros serviços
Objeto: Despesa Empenhada na Contratação de empresa para fornecimento de serviço de transportes. VEÍCULO DOBLÔ QHP 1083 - PARA ATENDER A UBS ANABURGO.Período/Mês de Referência: Fevereiro a Abril, SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - CONTRATO SES.UCC.AGT 3043968/2019, Sei n° 17.0.005152-8.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Nota Fiscal 829 R$ 5,367.38 04/02/2019 06/05/2019
Nota Fiscal 835 R$ 5,367.38 04/03/2019 30/05/2019
Nota Fiscal 841 R$ 5,367.38 01/04/2019 18/07/2019
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SERVICO 3 R$ 5.367,38 R$ 0,00 R$ 16.102,14
DataDescriçãoValor (R$)
22/01/2019 Emissão R$ 16.102,14
07/02/2019 Em liquidação R$ 5.367,38
12/02/2019 Liquidação R$ 5.367,38
07/03/2019 Em liquidação R$ 5.367,38
13/03/2019 Liquidação R$ 5.367,38
05/04/2019 Em liquidação R$ 5.367,38
12/04/2019 Liquidação R$ 5.367,38
06/05/2019 Pagamento R$ 5.367,38
30/05/2019 Pagamento R$ 5.367,38
18/07/2019 Pagamento R$ 5.367,38
Total LiquidadoR$ 16.102,14
Total PagoR$ 16.102,14
8.223.064 acessos | Última atualização em 27/05/2022 00h 45min