| Favorecido: 005.***.***-** - JANAÍNA FERREIRA TEIXEIRA |
| Empenho: |
3369 (Orçamentário) |
| Espécie: |
Ordinário |
| Categoria: |
Adiantamento |
| Orgão: |
Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Programa: |
Gestão administrativa |
| Despesa: |
materiais de consumo - pagamento antecipado |
| Data Emissão: |
24/09/2018 |
| Valor empenhado: |
R$ 2.500,00 |
| Contrato: |
Sem contrato |
|
| Unidade Gestora: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Secretaria de Saúde - SES |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Ação: |
Processos administrativos - SES |
| Natureza Despesa: |
3.3.9.0.30.96.00.00.00 |
| Fonte Recurso: |
Superávit de Recurso Próprio Indiretas |
| Licitação: |
Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93. |
|
| Objeto: Despesa empenhada para gastos emergências, considerando o pagamento de pedágios em outros municípios, abastecimento de combustível em cidades onde não tem convênio com o cartão Policard, entre outras, conforme MI 348/2018/SMS/UOS/ATL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO SEI Nº 2458166 - SES.GAB/SES.DAF/SES.UAF/SES.UAF.ACO - SEI 18.0.102506-9 |