Favorecido: 005.***.***-** - JANAÍNA FERREIRA TEIXEIRA |
Empenho: |
3369 (Orçamentário) |
Espécie: |
Ordinário |
Categoria: |
Adiantamento |
Orgão: |
Fundo Municipal de Saúde - FMS |
Função: |
Saúde |
Programa: |
Gestão administrativa |
Despesa: |
materiais de consumo - pagamento antecipado |
Data Emissão: |
24/09/2018 |
Valor empenhado: |
R$ 2.500,00 |
Contrato: |
Sem contrato |
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Unidade Gestora: |
Fundo Municipal de Saúde |
Unidade: |
Secretaria de Saúde - SES |
Subfunção: |
Administração Geral |
Ação: |
Processos administrativos - SES |
Natureza Despesa: |
3.3.9.0.30.96.00.00.00 |
Fonte Recurso: |
Superávit de Recurso Próprio Indiretas |
Licitação: |
Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93. |
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Objeto: Despesa empenhada para gastos emergências, considerando o pagamento de pedágios em outros municípios, abastecimento de combustível em cidades onde não tem convênio com o cartão Policard, entre outras, conforme MI 348/2018/SMS/UOS/ATL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO SEI Nº 2458166 - SES.GAB/SES.DAF/SES.UAF/SES.UAF.ACO - SEI 18.0.102506-9 |