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Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 368.***.***-** - LUCIENE VIANA NUNES
Empenho: 767 (Orçamentário)
Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Orgão: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função: Assistência Social
Programa: Políticas Sociais
Despesa: diárias no país - civil
Data Emissão: 13/09/2018
Valor empenhado: R$ 2.451,00
Contrato: Sem contrato
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional - FUMSEAN
Subfunção: Assistência Comunitária
Ação: Apoio as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional - FUMSEAN
Natureza Despesa: 3.3.9.0.14.14.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: Fundamentada no artigo 24 inciso I e II da Lei 8.666/93.
Objeto: Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 14795, para o servidor Luciene Viana Nunes, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem será Porto Alegre/Rio Grande do Sul/Brasil tendo sido utilizado Meio de Transporte Aéreo, sendo que o custo com o transporte foi de R$1.225,48, o que totalizou R$3.676,48. Legislação: Lei n° 6.990, de Agosto de 2011. Decreto n° 18.214, de 08 de setembro de 2011.Motivo da Viagem As conselheiras do COMSEAN participaram da III Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em uma Sociedade Urbanizada, que será realizada nos dias 16/09 à 21/09/2018 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre/RS. Cfme. Resolução nr. 014/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO SEI Nº 2392525 - SAS.GAB/SAS.UAF - SEI 18.0.108122-8
Nr. da diária: Data de emissão:
Motivo:
Situação:
Meio de locomoção: Valor da locomoção: R$ 0,00
Quantidade de diárias: 0,00 Valor unitário da diária: R$ 0,00
Valor total: R$ 0,00 Centro de custo:
Fundamento legal:

Partida
Data de partida: Hora de partida:
Cidade de partida: Local de partida:

Retorno
Data de retorno: Hora de retorno:
Cidade de retorno: Local de retorno:

Destino
Cidade de destino: Estado de destino:
País de destino: Local de destino:
Dados do agente público
Número de matrícula:
Cargo: Tipo de cargo:
Forma de ingresso: Função pública:
Data de admissão: Data de rescisão:
Gestor de consórcio:
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Diversos SD 14795 R$ 2,451.00 10/09/2018 13/09/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Diária 25% Unidade 1 R$ 116,00 R$ 0,00 R$ 116,00
Diária 100% Unidade 5 R$ 467,00 R$ 0,00 R$ 2.335,00
DataDescriçãoValor (R$)
13/09/2018 Emissão R$ 2.451,00
13/09/2018 Em liquidação R$ 2.451,00
13/09/2018 Liquidação R$ 2.451,00
13/09/2018 Pagamento R$ 2.451,00
Total LiquidadoR$ 2.451,00
Total PagoR$ 2.451,00
8.216.013 acessos | Última atualização em 25/05/2022 00h 45min